Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu STIKes Mitra Husada Medan yang berjalan secara berkesinambungan. AMI bertujuan untuk peningkatan mutu secara internal khususnya manajemen pendidikan, yang diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous quality improvement).
Audit yang dilaksanakan setiap tahun ini terbagi dalam tiga kelompok yaitu audit unit kerja, audit fakultas (termasuk Sekolah Pascasarjana) yang keduanya dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM), serta audit program studi yang dilaksanakan bersama Satuan Penjaminan Mutu (SPM).
Lingkup Audit
Unit Kerja: Dikoordinasikan langsung oleh BPM
Fakultas: Dikoordinasikan langsung oleh BPM
Program Studi: Dikoordinasikan oleh BPM dan SPM
Jadwal dan instrumen seluruh proses audit dikoordinir langsung oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).
Tahapan Audit
1. Persiapan
Sosialisasi kepada Auditee (Seluruh Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi)
Refreshing Auditor (Seluruh Auditor)
2. Pelaksanaan
Pengisian instrumen audit secara online.
Auditor memeriksa data kuantitatif, instrumen audit, serta LED (Laporan Evaluasi Diri) yang telah diisi oleh auditee secara online.
Audit Kepatuhan (Visitasi): Auditor memeriksa kesesuaian isian instrumen dengan dokumen/data/fakta yang ada terkait implementasi sistem mutu.
3. Hasil Audit
Penyusunan dan penginputan berita acara serta temuan audit secara online.
4. Pelaporan
Audit Unit Kerja dan Fakultas disampaikan kepada Rektor oleh BPM.
Audit Program Studi disampaikan kepada Dekan oleh SPM.
5. Tindak Lanjut
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): Dilaksanakan segera setelah audit selesai dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil audit (Tingkat Universitas dan Fakultas).
Verifikasi Tindak Lanjut: Pemeriksaan perbaikan yang dilakukan auditee sesuai waktu yang dijanjikan. (BPM dan SPM bertugas mengingatkan auditor untuk melakukan verifikasi).
Kriteria dan Penilaian
Masing-masing kriteria terdiri atas beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh auditee (unit kerja, fakultas, dan program studi).
9 Kriteria (Program Studi & Fakultas)
Visi, Misi, Tujuan & Strategi
Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama
Mahasiswa & Lulusan
Sumber Daya Manusia
Keuangan, Sarana Dan Prasarana
Pendidikan
Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat
Luaran & Capaian Tridharma
7 Kriteria (Unit Kerja)
Manajemen Risiko
Perencanaan
Konteks Organisasi
Kepemimpinan
Dukungan
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
Kategori Predikat Hasil Audit
Hasil pengisian instrumen akan menunjukkan kinerja auditee yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori predikat berikut:
Predikat
Skor (S)
Ukuran Pencapaian
Peta Proses
Mekanisme Kerja (Prosedur)
Sasaran & Rencana Mutu
Capaian Kinerja Sesuai Sasaran Mutu
★★★★★ (5 Stars)
> 90%
Telah memiliki
Telah memiliki
Telah memiliki
Telah menetapkan
Menunjukkan level dan tren semua parameter dengan akselerasi lebih tinggi dibandingkan unit pembanding
★★★★ (4 Stars)
> 80 – 90%
Telah memiliki
Telah memiliki
Telah memiliki
Telah menetapkan
Menunjukkan level dan tren parameter yang menjadi prioritas
